Om de taakstellingen en relevante stelposten goed te monitoren en grip te hebben op onze financiën, is hieronder een overzicht opgenomen van de relevante taakstellingen. In de begroting 2025 zijn de volgende taakstellingen en relevante stelposten opgenomen:
Taakstelling Verbonden partijen | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Besparing bijdrage Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (WBFI/Perspectiefnota 2023) | 0 | 422 | 422 | 422 |
Besparing bijdrage gemeenschappelijke regelingen (West Betuwe Financieel Fit) | 0 | 430 | 430 | 430 |
Resterende taakstelling | 0 | 852 | 852 | 852 |
Taakstelling Verkoop Vastgoed | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Verkoop Vastgoed (Perspectiefnota 2023) | 500 | 500 | 0 | 0 |
Resterende taakstelling | 500 | 500 | 0 | - |
Taakstelling Capaciteits- en portfoliomanagement | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Capaciteits- en portfoliomanagement (West Betuwe Financieel Fit) | 250 | 400 | 600 | 750 |
Resterende taakstelling | 250 | 400 | 600 | 750 |
Bij West Betuwe Financieel Fit is besloten de sturing op de organisatie te verbeteren en werkdruk en inhuur te verminderen door inzet van capaciteits- en portfoliomanagement in combinatie met een verbetering van projectmatig werken. We organiseren ons werk slimmer door gericht inzetten van kunstmatige intelligentie (AI), LEAN werken, robotica en datagedreven werken. De maatregel zorgt voor een efficiëntieverbetering en voor een kwaliteitsverbetering.
Taakstelling Subsidioloog | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Incidentele dekkingsmaatregel subsidioloog (Perspectiefnota 2023) | 300 | 250 | 0 | 0 |
Resterende taakstelling | 300 | 250 | 0 | - |
In de Perspectiefnota 2023 is aangegeven dat we intensief gebruik gaan maken van een subsidioloog. |
|---|
We verwachten dat deze subsidioloog diverse subsidies gaat binnenhalen voor onder andere de verduurzaming van de dorpshuizen. |
Taakstelling Scherper begroten | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Scherper begroten (West Betuwe Financieel Fit) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Resterende taakstelling | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Bij West Betuwe Financieel Fit is besloten om realistischer te gaan begroten met een strakke monitoring. Hiervoor dienen budgetbeheerders (onderbouwde) bestedingsplannen te maken voor hun budgetten en regelmatig verantwoording af te leggen over de voortgang.
Taakstelling Herinvoering eigen bijdrage Wmo | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Herinvoering eigen bijdrage Wmo (Coalitieakkoord Rutte IV) | -40 | 431 | 428 | 428 |
Resterende taakstelling | -40 | 431 | 428 | 428 |
In het coalitieakkoord van het Kabinet Rutte IV is besloten tot de herinvoering van de eigen bijdrage voor de Wmo. Hiervoor is het gemeentefonds verlaagd. Het rijk is aan zet om de wetgeving aan te passen zodat gemeenten deze eigen bijdrage (weer) kunnen innen.
Taakstelling Invoering inkomensafhankelijke bijdrage Wmo en afschaffen compensatie via minimabeleid Bedragen x 1.000 euro | ||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Invoering inkomensafhankelijke bijdrage Wmo (West Betuwe Financieel Fit) | 0 | 184 | 500 | 500 |
Resterende taakstelling | 0 | 184 | 500 | 500 |
Bij West Betuwe Financieel Fit is besloten tot het invoeren van een inkomensafhankelijk bijdrage en het afschaffen van de compensatie bijdrage Wmo. De opgenomen taakstelling zijn de geraamde extra opbrengsten bovenop de taakstelling vanuit het coalitieakkoord van Rutte IV.
Stelpost Onderuitputting BUIG/Loonkostensubsidie | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Onderuitputting BUIG/Loonkostensubsidie | 494 | 500 | 503 | 509 |
Resterende stelpost | 494 | 500 | 503 | 509 |
Door Werkzaak wordt in de eigen begroting rekening gehouden met een stelpost voor onderuitputting (= verschil tussen (doorbetaalde) rijksbijdrage en geraamde uitkeringslasten). In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 3,8 miljoen euro, waarvan 1,2 miljoen euro voor de verstrekkingen voor West Betuwe. Rekening houdende met de afgesproken solidariteit en het realiseren van 75% van deze stelpost, wordt het reëel geacht om een stelpost op te nemen voor verwachte onderuitputtingen. Het is van belang om de conjuncturele effecten (inclusief de BUIG-bijdrage vanuit het rijk) goed te volgen.