Bedragen x € 1.000 | ||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
(exclusief reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten | -46.994 | -64.241 | -38.557 | -38.303 | -38.375 | -38.967 |
Baten | 20.931 | 23.610 | 7.133 | 4.571 | 4.273 | 4.259 |
Resultaat voor bestemmen | -26.063 | -40.631 | -31.424 | -33.733 | -34.102 | -34.708 |
Toevoegingen aan reserves | -9.027 | -21.419 | -10.361 | -6.785 | -6.422 | -6.428 |
Onttrekkingen van reserves | 8.734 | 24.115 | 12.389 | 9.186 | 8.064 | 8.431 |
Resultaat na bestemmen | -26.356 | -37.934 | -29.396 | -31.331 | -32.460 | -32.705 |
Waarvan nieuw beleid | -457 | -1.369 | -1.383 | -1.398 | ||
Specificatie nieuw beleid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Programma Civiele kunstwerken 2025-2034 | -217 | -247 | -252 | -259 |
Veerdiensten | -160 | -160 | -160 | -160 |
Uitbreiding formatie uitvoering leerplicht | -75 | -75 | -75 | -75 |
Verlengen exploitatie zwembad/sporthal | -225 | -539 | -539 | -539 |
Kunstgras vv MVV | -58 | -57 | -56 | -55 |
Kunstgras vv BRC | -52 | -51 | -50 | -49 |
Programma Bomen 2025-2034 | 500 | 57 | 68 | 80 |
Jongerenwerk | -120 | -182 | -182 | -182 |
Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie | -50 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -457 | -1.369 | -1.383 | -1.398 |