Bedrijfsvoering

Formatie en begrote loonkosten 2025
Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken, projecten en programma's beschikken we over een formatie van 313 fte. Van de beschikbare formatie is op het moment van opstellen van de begroting 309 fte ingevuld. De begrote loonsom voor 2025 is 27.820.000 euro.

Externe inhuur 2025
Inhuur geschiedt op bestaande budgetten voor bijvoorbeeld personeel en projecten. We beschikken niet over specifieke inhuurbudgetten. We huren in omdat de formatie niet voorziet in piekwerkzaamheden, bijvoorbeeld grotere projecten die binnen beheerplannen of projecten gepland worden of door ziekte. We huren dan in ten laste van projectbudgetten en beschikbaar budget binnen de beheerplannen. Voor flexibiliteit in de organisatie kiezen we er soms voor om vacatures bewust nog niet in te vullen en huren we in ten laste van het vacaturegeld. Volgens landelijke kengetallen is de inhuur gemiddeld 20 tot 25% van de loonsom. In de afgelopen jaren huurden wij in de praktijk voor een hoger percentage in. Het streven is om in 2025 maximaal 25% van de loonsom in te huren.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in West Betuwe was in 2023 wat hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2024 zagen we een toename van het verzuim, met name voor het lang verzuim. Tot en met september zien we een verzuimpercentage van 9,2 procent. Het ziekteverzuim is voor een deel werkgerelateerd. Het terugdringen van het ziekteverzuim heeft daardoor een hoge prioriteit voor 2025. De maatregelen, gericht op werkdrukvermindering, en capaciteits- en portfoliomanagement moeten hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Huisvestingskosten
Het jaar 2024 was het eerste jaar dat we volledig werkten in het nieuwe gemeentehuis. Na afronding van de investering in 2024, was duidelijk dat we binnen de kapitaallasten blijven. De raming van de huisvestingskosten 2025 is 1.283.657 euro.

BWB
De Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB) verzorgt voor West Betuwe reguliere taken op het gebied van personeels- en salarisadministratie, informatiebeheer, informatiemanagement, ICT, financieel beheer, interne controle en facilitaire zaken. Hiervoor dragen wij bij in de kosten van deze gemeenschappelijke regeling. Daarnaast voert de BWB via het jaarplan diverse projecten uit die door de deelnemende gemeenten apart betaald worden. Het gaat onder andere om grotere projecten op het gebied van de ICT infrastructuur en de implementatie van applicaties. De budgetten hiervoor dragen we geleidelijk aan over aan de BWB.

Beschikbare bedrijfsvoeringsbudgetten 2025:

Naar verwachting neem het bestuur van de BWB nog een besluit over de nieuwe kostenverdeelsystematiek. De bijdrage aan BWB wordt daarop in de eerste bestuursrapportage 2025 aangepast.